METHODE
Exception Register
Abweichungen und akzeptierte Ausnahmen mit Frist und Verantwortung steuern.
VERSTEHEN
Welche Abweichung wurde bewusst akzeptiert?
Das Register verhindert dauerhafte „temporäre“ Ausnahmen.
ANWENDEN
Ausnahmen mit Owner, Frist und Auflage führen
01
Exception
Soll/Ist.
02
Reason
Begründung.
03
Risk
Restrisiko.
04
Owner
Entscheidung.
05
Expiry
Befristung.
BEISPIEL AUS DEM ALLTAG
Exception vollständig dokumentieren
Patchaufschub bis Wartungsfenster mit Kompensation und Ablaufdatum.
NACHWEISEN
Welche Nachweise die Entscheidung tragen
Exception IDKennzeichnet die genehmigte Ausnahme eindeutig und macht sie in Changes, Risiken und Prüfungen referenzierbar.
RiskBeschreibt das mit der Ausnahme verbundene Szenario und das verbleibende Risiko.
OwnerNennt die verantwortliche Rolle, ihr Mandat und bei Bedarf die Vertretung.
ExpiryLegt fest, wann die Ausnahme automatisch überprüft, verlängert oder beendet werden muss.