Framework / Governance / Verfahren – Beschriebene Abläufe
governanceV2.9
GOVERNANCE
Verfahren – Beschriebene Abläufe
Verfahren beschreiben, wie wiederkehrende Sicherheits- oder Governance-Abläufe durchgeführt werden.
VERSTEHEN
Worum geht es?
Sie verbinden Trigger, Rollen, Schritte, Entscheidungen und Ergebnisse.
01
Auslöser
Benennt das konkrete Ereignis, etwa einen Antrag oder eine Meldung, das ein Verfahren startet.
02
Ablauf
Legt Reihenfolge, Zuständigkeiten und Entscheidungspunkte fest, damit der Prozess wiederholbar durchgeführt werden kann.
03
Ergebnis
Beschreibt den nachvollziehbaren Zustand oder das Dokument, das am Ende des Verfahrens vorliegen muss.
ANWENDEN
Wie aus Vorgaben reproduzierbares Handeln wird
ABLÄUFE BESCHREIBEN
01AuslöserStartereignis eindeutig festlegen
02AblaufSchritte nachvollziehbar durchführen
03ErgebnisErgebnis eindeutig dokumentieren
Die Schritte greifen ineinander. Erkenntnisse und Veränderungen führen zurück in den Kreislauf.
VERNETZEN
Im Framework weiterarbeiten
MERKSATZ
Verfahren – Beschriebene Abläufe
Verfahren sind dann wirksam, wenn ihr Zweck klar ist, die richtige Ebene gewählt wird und ihre Umsetzung nachvollziehbar bleibt.