Anforderungen · Prüfen & Nachweisen
Ebene 3 · Evidence · Nutzung
Prüfen & Nachweisen
Die Erstellungshilfen werden zu wiederverwendbaren Prüfkatalogen – für bestehende Dokumente, Produkte, Dienstleister und Auditvorbereitung.
Vier Prüfmodi für die praktische Nutzung
PRÜFMODUS
Dokument prüfen
Dokument hochladen → passende Erstellungshilfe wählen → Kapitel/Kriterien prüfen → Fundstellen und Lücken ausgeben.
PRÜFMODUS
Produkt auswählen
Herstellerinformationen gegen ausgewählte Kriterien prüfen. „Nicht nachgewiesen“ bleibt ausdrücklich von „nicht erfüllt“ getrennt.
PRÜFMODUS
Dienstleister prüfen
Vertrag, Leistungsbeschreibung, Reports und Nachweise gegen DORA-/DSGVO-/Security-Kriterien prüfen.
PRÜFMODUS
Audit vorbereiten
Rechtsquelle → Pflicht → Dokument → Umsetzung → Nachweis → Finding/Status nachvollziehbar verbinden.
BEWERTUNG