1
DOC-PROC-07 · Erstellungshilfe
Verfahren – Logging- und Monitoring-Verfahren
Operative Durchführung der regulatorisch geforderten Steuerung.
REGULATORISCHE BASIS
Warum steht das hier?
KRITERIENKATALOG
Inhaltsverzeichnis mit Prüflogik
2
3
4
5
6
DIREKT NUTZBAR
Als Prüfprompt verwenden
Prüfe das bereitgestellte Dokument oder Produkt gegen den Kriterienkatalog DOC-PROC-07. Nenne je Kriterium Fundstelle bzw. Nachweis und bewerte: erfüllt, teilweise erfüllt, nicht nachgewiesen oder nicht erfüllt. Trenne regulatorische Lücken klar von methodischen Verbesserungsvorschlägen.