Richtlinie – Informationssicherheitsleitlinie

Verbindliche organisatorische Steuerung des jeweiligen DORA-Themas.

REGULATORISCHE BASIS

Warum steht das hier?

DORA Art. 5(2)(b)DORA Art. 6(8)DORA Art. 9(2)DORA Art. 9(3)(b)-(d)DORA Art. 9(4)(a)DORA Art. 28 RTS 2024/1774 Art. 12 RTS 2024/1774 Art. 14 RTS 2024/1774 Art. 11

KRITERIENKATALOG

Inhaltsverzeichnis mit Prüflogik

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Prüfe das bereitgestellte Dokument oder Produkt gegen den Kriterienkatalog DOC-POL-01. Nenne je Kriterium Fundstelle bzw. Nachweis und bewerte: erfüllt, teilweise erfüllt, nicht nachgewiesen oder nicht erfüllt. Trenne regulatorische Lücken klar von methodischen Verbesserungsvorschlägen.

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Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit

Governance

Ausnahmen

Review

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